Tiny - Módulo Fiscal - Notas de Entrada

1. O Tiny permite a emissão de notas fiscais de testes (sem valor fiscal) e notas fiscais com valor fiscais. Ao acessar Início → Configurações → Aba Vendas → Configuração da Nota Fiscal Eletrônica (NFe).

2. Nesse local, é possível definir o Tipo de ambiente da NFe. Você pode deixar em Homologação para testar a emissão de suas primeiras notas e após, trocar este ambiente para Produção , para assim, emitir notas fiscais com valor fiscal.

1. Acesse Menu → Suprimentos → Notas de Entrada.

   Você encontrará nesta tela, todas as notas fiscais previamente cadastradas, com suas respectivas situações (Pendentes, Registradas, Emitidas e Canceladas). Para cadastrar uma Nota Fiscal, clique no botão Incluir Nota Fiscal.

   Após incluir os dados, é necessário salvar a nota fiscal.

   Observação

   A pesquisa por produtos a incluir na NF pode ser realizada por descrição, código SKU, GTIN, por palavras-chave na ordem da descrição do produto ou código do fabricante.

2. Para poder enviar a nota fiscal ao Sefaz, acesse o Menu de contexto ao lado do número da nfe salva → Clique em Enviar para o Sefaz.

Para acessar a configuração das notas de entrada, siga os passos abaixo:

1. Acesse Menu → Configurações → Aba Suprimentos e clique em Configurações das notas de entrada.

2. Neste local, você pode habilitar a opção Considerar código do fornecedor , assim será preenchido o código (SKU) do produto com o código do fornecedor ao importar o XML da nota.

3. Agora, clique em Salvar.

   Pronto! Agora ao importar o XML do fornecedor e cadastrar um produto novo em sua conta, o código (SKU) do produto será automaticamente preenchido com o código do produto do fornecedor.

1. Acesse Menu → Suprimentos → Nota de entrada → Incluir nota fiscal.

2. A seguir, no campo Tipo de entrada selecione CT-e emitido por terceiros.

   No campo Natureza de operação , informe a natureza de operação correspondente para a finalidade de conhecimento de transporte. Também devem ser preenchidos os campos Série , Número , Data de Emissão , Hora emissão. O campo Chave de acesso deve receber a informação da chave do CT-e.

3. Na seção Prestador , informe os dados daquele que prestou o serviço de transporte (a transportadora, por exemplo).

4. Preencha as informações nas seções Detalhes da Prestação , Cálculo do Imposto , Transporte e Pagamento.

5. Ao final, clique em Salvar.

1. Acesse Menu → Suprimentos → Notas de Entrada → Clique em Importar XML da NFe .

2. Clique em Procurar arquivo e selecione o XML salvo em seu computador.

3. Ao selecionar o arquivo e importá-lo, algumas regras para relacionamento dos produtos da nota fiscal de compra com os produtos existentes serão aplicadas, conforme explicação abaixo:

   • Fornecedor, código no fabricante e descrição do produto : correspondência exata do fornecedor, código do fabricante e descrição do produto.
   • Fornecedor e código do produto no fabricante : será validado o fornecedor e o código do item no fabricante apenas. Se não houver correspondência de fornecedor, será relacionado apenas pelo código no fabricante.
   • Código no fabricante e descrição do produto : correspondência exata da descrição e do código do produto no fabricante.
   • EAN do produto : quando encontrado apenas um produto cujo EAN no Tiny é o mesmo do item presente na nota.
   • Se as regras acima não forem contempladas e nenhuma correspondência for localizada, e a opção Se não encontrar pelas regras acima, relacionar apenas pela descrição estiver marcada, apenas a descrição será levada em consideração.

   Observação:

   Para importar o XML em lote das notas de entrada já emitidas por sua empresa, acesse em Menu → Início → Ferramentas → Aba Importações → XMLs em Lote.

   Ao importar XML, a data de emissão da NF e a data de entrada serão as constantes no XML.

4. Quando o XML da nota de entrada vier com a informação da ordem de compra preenchida no campo xPed , será identificado o vínculo da ordem de compra com a nota fiscal. A ordem de compra terá sua situação alterada para Atendida.

O marcador abaixo, identifica que a nota de entrada foi vinculada a uma ordem de compra.

1. Atenção!

   Para poder importar os xmls emitidos por terceiros é necessário que possua o certificado digital do modelo A1 - Arquivo e esteja armazenado em nosso servidor.

2. Acesse Menu → Suprimentos → Notas de Entrada → mais ações e clique em Importar XMLs emitidos por terceiros.

3. Você deverá escolher as regras para relacionamento dos produtos da nota fiscal de compra com os produtos existentes, conforme explicação abaixo:

   • Relacionar pelo fornecedor e descrição do produto: correspondência exata do fornecedor, código do fabricante e descrição do produto. Se não existir esta combinação, será relacionado apenas pelo código no fabricante e descrição do produto e ainda, se não puder localizar, relacionará apenas pela descrição do produto.
   • Relacionar pelo fornecedor e código do produto no fabricante: se não houver correspondência de fornecedor, será relacionado apenas pelo código no fabricante.

4. A seguir, serão exibidos os últimos 50 eventos retornados pelo Sefaz. Marque as Notas Fiscais que deseja importar e clique em Manifestar Notas Selecionadas e Importar XMLs ou acesse a opção Importar via chave de acesso importando assim somente o xml da chave de acesso que for referenciada.

5. Após isso, é apresentado a confirmação da importação dos xmls. Os xmls importados serão exibidos na listagem das notas de entrada.

1. Acesse Menu → Suprimentos → Notas de Entrada → Mais ações e clique em Exportar Notas Fiscais.

2. Selecione a opção “Exportar XML emitidos por terceiros” e clique em continuar (ctrl + enter).

3. Você será direcionado para uma nova tela para determinar o mês de referência que você deseja filtrar. Em seguida clique em download.

   Atenção!

   A data de referência para filtro é a data de emissão da nota.

4. O arquivo compactado estará disponível na biblioteca de arquivos do seu desktop.

Importar XML da CTe de forma individual

Acesse Menu → Suprimentos → Notas de Entrada → Mais ações e clique em Importar XML da CTe.

Antes de clicar em Procurar arquivo , você deverá escolher as configurações referentes ao CFOP, que são: Utilizar o CFOP presente no arquivo XML ou Informar o CFOP manualmente.

Após, clicar em Avançar , Selecione o arquivo e clique em Importar XML da CTe.

Importar XML da CTe em lote

1. Para importar em lote o XML da CTe, acesse Menu → Início → Ferramentas → Aba Importações e clique em XMLs em lote.

2. A seguir, clique em Incluir arquivo para importação.

3. Agora, selecione a opção Importação de Conhecimentos de Transporte (CT-e). Após isso, clique em Procurar arquivo zip. Localize o arquivo ZIP e realiza o upload em sua conta.

   Observação:

   Lembramos que os arquivos XMLs devem estar soltos dentro do arquivo ZIP.

4. Após realizar o upload, clique em Agendar importação. O processo de importação sempre ocorre no dia, durante o período da madrugada.

1. Acesse em Menu → Suprimentos → Configurações → Aba Suprimentos → Configurações dos Marcadores nas Notas Fiscais.

2. Acesse em Incluir marcador e adicione o marcador para as notas fiscais.

   Observação:

   Ao incluir o marcador, o mesmo será vinculado a uma cor de sua escolha para identificar as notas fiscais.
3. Para adicionar ou remover o marcador em sua nota, acesse Menu → Suprimentos → Notas de entrada → Selecione uma ou mais notas→ mais ações → Alterar marcadores.
   

   Observação:

   Selecionando apenas uma nota, a edição de marcadores pode ser acessada em Menu de contexto (...) → marcadores.
   
4. Clique em Incluir ou Excluir.
5. Informe os marcadores.
6. Clique em Confirmar.

7. Após inserção dos marcadores, é possível filtrar e localizar as notas de entrada com base nos mesmos, usando a opção de Filtros disponibilizada na tela de Notas de Entrada.

8. Caso seja necessário excluir um marcador, acesse Menu → Configurações → Aba Suprimentos → Configurações dos Marcadores nas Notas Fiscais.

   Agora, Selecione o marcador desejado → Clique em Excluir marcadores.

As instruções para realizar a formação de preços, encontram-se na ajuda Formação de Preços.

Acesse Menu → Suprimentos → Notas de Entrada → Cancelar NFe.

A nota de devolução de venda é feita quando o cliente está devolvendo uma mercadoria, visto que os produtos da nota vão entrar no estoque da empresa.

Devolução a partir de uma nota de saída já emitida

1. Configure uma natureza de operação (tipo entrada). Caso não tenha configurado em sua conta, veja como configurar: naturezas de operação.

2. Acesse Menu → Vendas → Notas Fiscais. Para emitir a nota de devolução a partir de uma nota de saída já emitida, localize a nota, acesse o Menu de contexto e clique em Devolver.

   Nesta nota serão automaticamente preenchidos os campos Finalidade e Chave de acesso da NF-e referenciada.

3. Agora, informe os dados da nota, Salve a mesma e Autorize no Sefaz.

Incluir manualmente uma nota de devolução

1. Configure uma natureza de operação (tipo entrada). Caso não tenha configurado em sua conta, veja como configurar: naturezas de operação.

2. Acesse diretamente em Menu → Suprimentos → Notas de Entrada e clique em Incluir Nota Fiscal e Selecione a natureza de operação correspondente a devolução (entrada). No campo Finalidade selecione Devolução/Retorno , e no campo Chave de acesso da NF-e referenciada informe a chave da nota que está devolvendo.

3. Agora, informe os dados da nota, Salve a mesma e Autorize no Sefaz.

A nota fiscal de importação é o documento fiscal que permite que a mercadoria transite no país após sua chegada. Essa mercadoria fica retida no porto até que esteja com a nota fiscal para poder circular no país.

Esta nota é uma exigência da legislação brasileira e deve ser emitida por empresas de qualquer regime tributário, Simples Nacional ou Regime Normal, para que as mercadorias adquiridas do exterior sejam consideradas como "nacionalizadas".

1. Primeiramente, configure uma natureza de operação. Caso não tenha configurado em sua conta, Veja como configurar: naturezas de operação.

   Observação:

   É necessário que configure a natureza de operação conforme orientação da sua área de contabilidade.

2. Acesse Menu → Suprimentos → Notas de Entrada → Incluir nota fiscal.

3. No campo Tipo de Entrada , selecione Importação.

4. Em Tipo de Pessoa , selecione a opção Estrangeiro.

5. Agora, preencha a Declaração de Importação no corpo da nota antes de incluir os itens, dessa maneira não será necessário informar os dados da mesma na aba Importação em cada item.

   Atenção!

   Os valores da Declaração de Importação poderão ser encontrados na DI e no Espelho da nota , fornecidos pelo seu despachante.

6. Caso seja necessário corrigir algum campo na seção Declaração de Importação realize a correção e após isso, na seção Itens utilize a opção Atualizar valores da DI para que os itens da nota sejam atualizados conforme os dados informados na seção Declaração de Importação.

7. Se a sua nota de importação tiver mais que 1 item sugerimos que na seção Cálculo do imposto desligue o cálculo automático de impostos e preencha os valores correspondentes a nota fiscal de forma manual.

Após essas configurações, prossiga com preenchimento dos demais campos para a emissão da nota.

Após a emissão de uma nota fiscal de produtor rural emitida no talão de notas de produtor, a contra partida para que a mesma tenha validade perante o Sefaz é a emissão da Contra Nota (Nota Fiscal Eletrônica – modelo 55). Essa Contra Nota é uma nota de entrada que deverá ser emitida com os dados do produtor rural como Remetente e que contenha os mesmos produtos e valores dessa nota do produtor.

Não se deve esquecer de sempre fazer referência a essa nota do produtor na contra nota nos campos Nota fiscal do produtor rural referenciada.

1. Primeiramente, configure uma natureza de operação (tipo entrada). Caso não tenha configurado em sua conta, veja como configurar: naturezas de operação.

   Na configuração da natureza de operação, em Configurações avançadas deve selecionar a opção Sim no campo Compra de produtor rural.

2. Após configurar a natureza de operação, acesse Menu → Suprimentos → Notas de Entrada → Incluir nota fiscal.

3. Agora, no campo Natureza de operação informe a natureza que configurou para produtor rural. Abaixo dos dados do cliente, serão habilitados os campos referentes a Nota fiscal do produtor rural referenciada para que possa referenciar a mesma.

4. Informe os demais dados da nota, Salve a mesma e autorize no Sefaz.

Acesse Suprimento → Notas de Entrada e clique no botão Mais ações e selecione Inutilizar numeração.

Acesse Menu → Suprimentos → Notas de Entrada → Clique no menu de contexto ao lado do número da nfe → Carta de correção.

1. A manifestação do destinatário, é o conjunto de eventos e como o próprio nome já sugere, permite que o destinatário da NF­e possa se manifestar sobre a sua participação comercial descrita na NF­e, confirmando as informações prestadas pelo seu fornecedor e emissor do respectivo documento fiscal.

   Este processo é composto de quatro eventos:

   1. Ciência da Emissão
   2. Confirmação da Operação
   3. Registro de Operação não Realizada
   4. Desconhecimento da Operação

   Atenção!

   No Tiny será possível trabalhar com a manifestação junto a estes quatro elementos.

2. Para realizar a manifestação, acesse Menu → Suprimentos → Notas de Entrada → Clique no menu de contexto ao lado do número da nfe → Manifestação.

   Observação:

   Para poder manifestar a Nota Fiscal de entrada, a mesma precisa ter sido importada no Tiny, pelo seu devido XML.

1. Acesse Menu → Suprimentos → Notas de Entrada → Clique no menu de contexto ao lado do número da nfe e clique em Outras opções.

2. Na tela a seguir, acesse a opção Consultar situação da NFe.

Acesse Menu → Suprimentos → Notas de Entrada → Clique no menu de contexto ao lado do número da nfe e clique em NFe Complementar.

Imprimir DANFE:

1. Acesse Suprimentos → Notas de Entrada → Selecione as notas que deseja imprimir → Clique no botão "Imprimir DANFEs."
2. Como também, é possível imprimir DANFE das notas autorizadas, acessando Menu → Suprimentos → Notas de Entrada e clique no botão Mais Ações → Imprimir DANFEs autorizadas.

Para imprimir a tabela das Notas Fiscais de Entrada:

1. Menu → Suprimentos → Notas de Entrada → Mais ações → Imprimir relatório.

Para imprimir etiquetas:

1. Acesse Menu → Suprimentos → Notas de Entrada → Clique no menu de contexto ao lado do número da nfe → Imprimir etiquetas.
2. Outra maneira para realizar a impressão, se encontra em Suprimentos → Notas de Entrada → Selecione a nota → Ações → Imprimir etiquetas.

Quanto à DANFE, há opção de salvar a mesma em PDF, será possível nas notas que estiverem com o "Tipo de entrada" selecionado com uma das opções: Emissão própria ou Importação. Para isso, basta acessar o Menu de contexto , ao lado da nota fiscal → Salvar DANFE em PDF

Selecionar depósito de estoque na nota fiscal de entrada

Na seção Dados adicionais selecione em qual depósito de estoque será realizado o lançamento de entrada.

Lançar estoque das notas fiscais

Acesse Menu → Suprimentos → Notas de Entrada → Clique no menu de contexto ao lado do número da nfe → Lançar estoque.

Lançar estoque das notas fiscais em lote

Acesse Menu → Suprimentos → Notas de Entrada → Selecione as notas fiscais → Mais Ações → Lançar estoque.

Criar um produto novo a partir do lançamento de estoque

Ao clicar na opção Lançar estoque , você pode escolher em qual Depósito ocorrerá o lançamento de estoque. No campo Produto para lançar estoque , clique no Menu de contexto e na opção Cadastrar como produto novo.

Agora, preencha os campos para incluir o produto novo e ao final, clique em Salvar produto.

O vínculo será realizado, após isso, clique em Lançar estoque.

Para cada ação realizada o produto será identificado com o marcador correspondente, por exemplo Novo.

Editar dados do produto partir do lançamento de estoque

Ao clicar na opção Lançar estoque , você pode escolher em Depósito ocorrerá o lançamento de estoque. No campo Produto para lançar estoque , clique no Menu de contexto e na opção Editar dados do produto.

Agora, edite o campo desejado e ao final, clique em Salvar produto.

O vínculo será realizado, após isso, clique em Lançar estoque.

Para cada ação realizada o produto será identificado com o marcador correspondente, por exemplo Novo, Inativo ou Excluído.

Vincular o lançamento de estoque a produto já cadastrado

Para vincular o estoque a um produto existente, clique no Menu de contexto e acesse a opção Vincular a produto existente.

Agora, no campo Produto a vincular busque pelo produto já cadastrado em sua conta. Após isso, clique em Vincular Produto.

Para concluir o processo de vinculação do produto, é necessário clicar em Lançar Estoque.

Para cada ação realizada o produto será identificado com o marcador correspondente, por exemplo Novo, Inativo ou Excluído.

Lançar estoque de produtos selecionados

Caso não queira lançar estoque de todos os produtos presente na nota, no campo Produto para lançar estoque clique no Menu de contexto e selecione a opção Não lançar estoque.

Ao demais produtos que será lançado o estoque, selecione o depósito e clique em Lançar estoque.

Para cada ação realizada o produto será identificado com o marcador correspondente, por exemplo Novo, Inativo ou Excluído.

Lançar estoque de produtos com variações

Para vincular o estoque a produtos com variações, no campo Qtde para estoque informe a quantidade estoque para cada variação.

Para cada ação realizada o produto será identificado com o marcador correspondente, por exemplo Novo, Inativo ou Excluído.

Acesse Menu → Suprimentos → Notas de Entrada → Clique no menu de contexto ao lado do número da nota e clique Estornar estoque.

1. Acesse Menu → Suprimentos → Notas de entrada → Clique no menu de contexto ao lado do número da nota → Lançar contas.

2. Lançar contas das notas em lote

   Acesse Menu → Suprimentos → Notas de Entrada → Selecione as notas → Ações → Lançar contas.

Acesse Menu → Suprimentos → Notas de Entrada → Clique no menu de contexto ao lado do número da nfe e clique em Estornar contas.

Acesse Menu → Suprimentos → Notas de Entrada → Clique no menu de contexto ao lado do número da nfe → Clonar nota.

1. O Tiny disponibiliza a opção de gerar uma nota fiscal de saída usando os dados de uma nota fiscal de entrada, através do recurso de Clonar para saída.

   Acesse Menu → Suprimentos → Notas Fiscais de entrada → Clique no menu de contexto ao lado do número da nota fiscal → Clonar para saída.

2. Agora, no campo Natureza da operação selecione a natureza correspondente a emissão da nota e na seção Preço dos itens da nota selecione o preço que será atribuído aos produtos, entre as opções: Preço da nota fiscal ou Preço de custo.

3. O proxímo passo é clicar em Continuar e preencher os demais dados da nota para emissão.

Acesse Menu → Suprimentos → Notas de Entrada → Clique no menu de contexto ao lado do número da nfe → Excluir nota.

Além deste caminho de exclusão individual de nota fiscal, é possível excluir várias notas fiscais ao mesmo tempo, acessando Menu → Suprimentos → Notas de Entrada → Selecione as notas que deseja excluir e clique no botão Excluir notas.

Também é possível excluir notas fiscais em massa ao agendar uma tarefa de Exclusão de Registros, acessando Início → Ferramentas → Agendar Tarefas de Backup ou Exclusão de Registros → Incluir uma tarefa → Tipo de Tarefa e clique Exclusão de Registros.

Notas fiscais que possuam estoque e/ou contas lançadas, não terão os lançamentos gerados a partir da nota fiscal eliminados de forma automática pelo sistema. Caso você queira excluir os lançamentos de estoque e/ou financeiros gerados a partir da nota fiscal que está sendo excluída, você pode usar as funções para estornar estoque e estornar contas antes de excluir a nota fiscal.

Dica: antes de realizar a exclusão de notas fiscais e/ou outros documentos, é importante obter o backup destes. Para tanto, acesse Início → Ferramentas → Agendar Tarefas de Backup ou Exclusão de Registros → Incluir uma tarefa → Tipo de Tarefa e clique Backup.

1. Menu → Suprimentos → Notas de Entrada → Clique no menu de contexto ao lado do número da nfe → Enviar por e-mail.

2. Para adicionar mais um e-mail de envio, separe por vírgula e insira o e-mail, sem espaços.

Acesse Menu → Suprimentos → Notas de Entrada → Enviar Pendentes.

1. Observação:

   Este vínculo ocorre automaticamente quando o XML da nota de entrada vier com a informação da ordem de compra preenchido no campo xPed , será identificado o vínculo da ordem compra com a nota fiscal. A ordem de compra terá sua situação alterada para Atendida.

2. Caso o XML da nota de entrada não esteja com o campo xPed preenchido, é possível realizar o vínculo manualmente. Para isso, acesse Menu → Suprimentos → Notas de Entrada → Clique no menu de contexto da nota → Vincular ordem de compra.

3. A seguir, utilize as opções de Filtros para localizar a ordem de compra. Selecione a ordem e clique em Vincular ordem de compra.

Acesse Suprimentos → Notas de Entrada → Mais ações →